SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA REGIONAL CENTRO SUL I
COLÉGIO ESTADUAL BEZERRA DE MENEZES
GRÊMIO ESTUDANTIL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 008/2012
REQUERENTE: PRESIDÊNCIA
EXPEDITOR: TESOURARIA
REFERENTE À COMPRA DE OBJETOS PARA ENTREGA DE MOÇÃO DE FELICITAÇÕES A ELISABETE C.S. GIMARÃES, DIRETORA ADJUNTA DO COLÉGIO ESTADUAL BEZERRA DE MENEZES.
A tesouraria do Grêmio Estudantil do C. E. Bezerra de Menezes esclarece gastos no valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais) efetuados no PRESENTE E ARTE ARTESANATOS – PEDRO PAULO FERREIRA RIBEIRO, portador no CNPJ nº 09.586.085/0001-06 para homenagem à diretora adjunta Elisabete C. S. Guimarães conforme solicitação do presidente do Grêmio Estudantil André Vieira de Souza Salgueiro.
Sem mais para o momento, dispenso votos de estima e considerações.
Paraíba do Sul, 24 de Abril de 2012.
Igor Araújo
Tesoureiro-Geral
Ramon Damian
1º Tesoureiro
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SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA REGIONAL CENTRO SUL I
COLÉGIO ESTADUAL BEZERRA DE MENEZES
GRÊMIO ESTUDANTIL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 009/2012
REQUERENTE: DIRETORIA DE ESPORTE
EXPEDITOR: TESOURARIA
REFERENTE À COMPRA DE BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E SORTEIO AOS ALUNOS.
A tesouraria do Grêmio Estudantil do C. E. Bezerra de Menezes esclarece gastos no valor de R$ 58,42 (cinqüenta e oito reais e quarenta e dois centavos) efetuados na LOJA SHOW DE TERESÓPOLIS LTDA, portador no CNPJ nº 03.288.286/0001-40 para sorteio de brindes em comemoração ao Dia Municipal da Juventude, conforme solicitação do diretor de esporte Caíque de Oliveira Leonam.
Sem mais para o momento, dispenso votos de estima e considerações.
Paraíba do Sul, 24 de Abril de 2012.
Igor Araújo
Tesoureiro-Geral
Ramon Damian
1º Tesoureiro
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Prestação de Contas Nº 004/2012 - Referentes ao CEBM Fantasy II. ÓRGÃO EXPEDIDOR: Tesouraria. REQUERENTE: Presidência e/ou DIRETORIA SOCIAL.
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COLÉGIO ESTADUAL BEZERRA DE MENEZES
GRÊMIO ESTUDANTIL G11
Prestação de contas de nº 004/2012 – referente ao projeto CEBM Fantasy II, realizado em 09 de Março de 2012 no Colégio Estadual Bezerra de Menezes.
Expeditor: TESOURARIA
Requerente: PRESIDÊNCIA E/OU DIRETORIA SOCIAL;
Sob amparo de minhas determinações e cumprindo o que me rege o Estatuto do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Bezerra de Menezes, claramente citado nos artigos 16º e 20º, bem como em outros incisos, apresento-lhes a prestação de contas dos gastos, lucros e saldos do Grêmio Estudantil com a produção do CEBM Fantasy II, ocorrida no último dia 09 de Março de 2010 através de solicitação da DIRETORIA SOCIAL.
Gastos referentes a produção de cartazes na INFORPEX – BAZAR E PAPELARIA: R$ 25,10 (vinte e cinco reais e dez centavos), conforme declarado na prestação de contas de nº 002/2012 aprovado por unanimidade em 15/02/2012 pelos gremistas pagos com saldo pelo gremista André Vieira de Souza Salgueiro, à ser reposto. (ACRESCENTADO NO DÉBITO)
Gastos referentes a confecção de cartazes A3 e contrato de 3 horas de carro de som com a GDF – SONORIZAÇÕES, conforme nota em anexo, no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais). Pago com saldo pessoal pelo gremista André Vieira de Souza Salgueiro, à ser reposto. (ACRESCENTADO NO DÉBITO)
Gastos referentes a som, iluminação, efeito fumaça e DJ’s com a PROMARK SOM no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pagos com lucro extraído do evento conforme segue o recibo.
Gastos referentes a contratação informal de quatro seguranças na quatia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por indivíduo, totalizando o valor total de R$ 200,00 (duzentos reais).
Gastos referentes a funcionários para limpar as mediações do Colégio Estadual Bezerra de Menezes (onde foi realizado o evento) no valor geral de R$ 30,00 (Trinta Reais).
Gasto total do evento: R$ 723,10 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)
Lucro Geral do evento: R$ 1745,00 (MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)
Lucro sólido: R$ 1022,00 (MIL REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
Débito no momento: R$ - 227,00 (REFERENTES A GASTOS NO ANO DE 2011)
Total em Caixa: R$ 795,00 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
Atenciosamente,
André Vieira de Souza Salgueiro
Presidente
Igor Pinto Araújo
Tesoureiro-Geral Andressa Nazareth da Silva
Diretora Social
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ARRAIÁ DO BEZERRA - ANO 2011 - EXPEDITOR: TESOURARIA. REQUERENTE: DIRETORIA SOCIAL
Prestação de Contas do IIº Arraiá do Bezerra e Iº Festival do Folclore.
O presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Bezerra de Menezes vem por meio deste, prestar contas referentes ao IIº ‘Arraiá do Bezerra’ e Iº Festival do Folclore, que foi realizado no Salão Paroquial da Matriz de Santo Antônio, bairro Vila Salutaris, no dia 05/08/2011.
GASTOS:
DJ Beto Correa (Som, Iluminação e Efeito Fumaça) = R$ 250,00
PARAIBANO SUPERMERCADO (Lona, Guardanapo e Bandejas de papel) = R$ 44,86
Armarinho da Angela (Barbante e Cola) = R$ 4,30
GDF Sonorizações (1 hora de carro de som) = R$ 15,00
-------------------------------------------------------------------R$314,16
LUCRO:
165 INGRESSOS CONFECCIONADOS
Ingressos vendidos antecipadamente = R$ 318,00
Prejuízo = R$ 117,00 (referente à sobra dos ingressos)
Entrada na hora: R$ 697,00
Lucro geral: R$ 1015,00
André Vieira de Souza Salgueiro
Presidente do Grêmio
Gisele Silva
Tesoureira-Geral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Nº 001/2012 - REFERENTE AO PROJETO MÉRITO ESTUDANTIL DE 2011. REQUERENTE: DIRETORIA DE CULTURA. EXPEDITOR: TESOURARIA.
Grêmio Estudantil G11
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 001/2012
REFERENTE AO PROJETO MÉRITO ESTUDANTIL 2011.
ÓRGÃO EXPEDITOR: TESOURARIA
REQUERENTE: DIRETORIA DE CULTURA
Nos termos legais do imposto pelo órgão, certifico a tesouraria-geral do Grêmio Estudantil G11 a tabela de gastos referentes aos gastos com o projeto Mérito Estudantil 2011.
Gastos no Bazar Santa Luzia com pastas fume e canaleta: R$ 11,07;
Gastos do Paraibano Supermercados com:
Refrigerante Mil Cola 2LT
6 um x 2,50
Choc. Lacta Biss Limão
2 um. X 3,10
Choc. Lacta Biss c/ 20uni.
6 uni. 3,10
Choc. Lacta Biss Limão
1 uni.
Bala Ellam Mast. 7006
2 uni.
Past. Docile Mini 5806 R
1 uni.
Pirul. Big Big Morango
1 uni.
Refrigerante Mil Guarana 2 L
12 uni x 2,27
Agua Mineral Cop. 200 ML
12 uni. X 0,25
TOTAL: R$ 97,41
Compara efetuada com o cartão de crédito pessoal de SEBASTIANA VIEIRA.
Gastos com Inforpex – Informática.
22 impressões (diplomas)
11 papéis de foto (diploma hom.)
11 papéis verge (diploma gremistas)
TOTAL: R$ 29,87
Gastos com apresentação do cerimonial. Locução e apresentação do jovem Lucas Carvalho.
TOTAL: R$ 25,00
SALDO TOTAL DO GRÊMIO: R$ 62,00
GASTO TOTAL DO PROJETO: 163,35
VALOR PESSOAL ACRESCENTADO PELO DIRETOR DE CULTRA E PRESIDENTE ANDRÉ VIEIRA: R$ 101,35
André Vieira de Souza Salgueiro
Presidente e Dir. de Cultura
Igor Pinto Araújo
Tesoureiro-Geral
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